平成24年度予算・決算

 予算編成過程の公開

札幌市では、平成24年度予算の編成にあたり、本ホームページや広報さっぽろの掲載記事などで、予算編成方針、各局予算要求の概要、市民意見の募集、予算の査定結果といった、予算の編成過程における情報を公開していきます。

※平成24年度当初予算の編成過程についてはこちらをご覧ください。

 平成24年度当初予算

一般会計

一般会計の当初予算は、8,522億円となり、市長選挙後に行った23年2定補正（肉付予算）後の予算と比較して1.6%の減となりました。一般会計が対前年度比で減となっておりますが、これは中小企業への貸付金において、行財政改革推進プランに基づく金融機関への預託金の見直しを行ったことや、「東日本大震災復興支援資金」が23年度限りの新規融資だったことなどによるものであり、これらの影響を除くと0.3%の増となります。

特別会計

国民健康保険会計における被保険者数の増や介護保険会計における居宅や施設のサービス利用者数の増などにより、前年度比5.3％増の3,410億円を計上しました。

企業会計

下水道事業会計における企業債償還金の減などにより、前年度比0.2％減の2,496億円を計上しました。

予算の概要

【一括ダウンロード用】

平成24年度予算の概要（PDF：4,151KB/全95ページ）

 

【分割ダウンロード用】

内容	ページ番号（PDFファイル）
表紙 目次	表紙～目次（PDF：73KB）
予算のポイント 予算の姿	1～6ページ（PDF：680KB）
主な事業について 1.子どもの笑顔があふれる街	7～18ページ（PDF：369KB）
2.安心して暮らせるぬくもりの街	19～32ページ（PDF：827KB）
3.活力みなぎる元気な街	33～48ページ（PDF：850KB）
4.みんなで行動する環境の街 5.市民が創る自治と文化の街 6.企業会計予算の概要 7.特別会計予算の概要	49～64ページ（PDF：720KB）
行財政改革推進プランの進捗状況と財源不足の解消 今後4年間の財政見通し 資料 ・各会計予算総括表 ・一般会計款別内訳表	65～70ページ（PDF：341KB）
・各会計主要事業の概要 ・平成24年度中完成予定施設 ・市民の皆様からのご意見と札幌市の考え方	71～91ページ（PDF：444KB）

 

 平成24年度補正予算

平成24年第2回定例市議会補正予算

平成24年9月より不活化ポリオワクチンの予防接種を実施するための経費を計上するとともに、平成24年度中に指定管理者制度を導入する公の施設について債務負担行為を設定します。

平成24年第2回定例市議会補正予算の概要（PDF：58KB/4ページ）

平成24年第3回定例市議会補正予算

節電・防災・子育てへの対策に加え、経済対策として地域の発展に資する市有施設等の修繕費等を追加しました。

平成24年第3回定例市議会補正予算の概要（PDF：108KB/7ページ）

平成24年市長専決処分補正予算

衆議院議員総選挙の執行に必要な経費を追加しました。

平成24年市長専決処分補正予算の概要（PDF：43KB/2ページ）

平成24年第4回定例市議会補正予算

職員給与条例等の改正に伴う職員給与等に係る経費を減額するほか、私立幼稚園就園奨励費補助金等を追加しました。

平成24年第4回定例市議会補正予算の概要（PDF：77KB/6ページ）

平成25年第1回定例市議会補正予算

12月のまとまった降雪への対応などにより除雪費を追加するほか、国の緊急経済対策の積極的な活用等により、防災力強化など依然として厳しい地域経済・雇用情勢に間断なく対応するための建設事業費を追加し、併せて舗装等整備などについて債務負担行為を設定します。

平成25年第1回定例市議会補正予算の概要（PDF：433KB/9ページ）

平成25年第1回定例市議会補正予算（除雪費補正、2月26日提案）

平年に比べ降雪量が多かったため予算を補正しましたが、その後も降雪量が多く推移し、さらなる作業の増加が見込まれることから、除雪費を再度補正します。

平成25年第1回定例市議会補正予算（除雪費補正、2月26日提案）の概要（PDF：44KB/2ページ）

平成25年第1回定例市議会補正予算（除雪費補正、3月14日提案）

2月に2度除雪費を補正しましたが、3月に入ってからも平年には見られない暴風雪に見舞われ、作業の増加が見込まれることから、除雪費を再度補正します。

平成25年第1回定例市議会補正予算（除雪費、3月14日提案）の概要（PDF：43KB/2ページ）

 平成24年度予算の執行状況

平成24年度予算の執行状況について（一般会計、企業会計、特別会計）（PDF：136KB/1ページ）

 平成24年度決算

平成24年度決算の概要（PDF：597KB）

一般会計

最終予算額8,982億円に対し、歳入が8,442億円、歳出が8,371億円となり、形式収支は71億円の黒字となりました。これから翌年度への繰越額52億円を差し引いた実質収支は、19億円の黒字となり、そのうち10億円を財政調整基金に積み立てました。

特別会計

特別会計全体の決算は、最終予算額3,436億円に対して、歳入が3,368億円、歳出が3,333億円となり、形式収支、実質収支ともに35億円の黒字となりました。

企業会計

企業会計全体の決算は、収益的収入が1,545億円、収益的支出が1,405億円となり、差引140億円の黒字となりました。病院、高速電車、水道、下水道の各事業会計が黒字となり、中央卸売市場、軌道の各企業会計が赤字となりました。

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