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更新日:2021年10月7日

内部統制評価報告書審査

内部統制評価報告書審査意見書一覧

令和2年度

 

札幌市内部統制評価報告書審査意見(PDF:91KB)

札幌市内部統制評価報告書審査意見

 (参考)令和2年度札幌市内部統制評価報告書審査の項目別審査状況

1 評価手続に係る審査

 (1)全庁的な内部統制評価手続

 (2)業務レベルの内部統制評価手続

2 評価結果に係る審査 

 (1)全庁的な内部統制の整備状況及び運用状況の評価結果の審査

 (2)業務レベルの内部統制の評価結果の審査

   ア 業務レベルの内部統制の整備状況の評価結果

   イ 業務レベルの内部統制の運用状況の評価結果

 

 

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